| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRAULIO ROBERTO ALVES |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ressarcimento de valores que foram gastos em decorrência da viagem que realizaram a Porto Alegre no dia 22 de outubro de 2025. | 0,00 | 140,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | ressarcimento de valores que foram gastos em decorrência da viagem que realizaram a Porto Alegre no dia 22 de outubro de 2025. | 140,80 | ||
| 28/10/2025 | ressarcimento de valores que foram gastos em decorrência da viagem que realizaram a Porto Alegre no dia 22 de outubro de 2025. | 140,80 | ||
| TOTAL | 140,80 | 140,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,80 | |||
