| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRUPO MAXIMA DE COMUNICACAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 227 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Veiculação do programa informativo semanal aos sábados, 20 minutos Divulgação de matérias. Contrato 01/2023 Processo licitatório 002/2023 Aditivo 002 - 2024 | 0,00 | 875,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Veiculação do programa informativo semanal aos sábados, 20 minutos Divulgação de matérias. Contrato 01/2023 Processo licitatório 002/2023 Aditivo 002 - 2024 | 875,50 | ||
| 31/10/2025 | Veiculação do programa informativo semanal aos sábados, 20 minutos Divulgação de matérias. Contrato 01/2023 Processo licitatório 002/2023 Aditivo 002 - 2024 | 875,50 | ||
| TOTAL | 875,50 | 875,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 875,50 | |||
