| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 233 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integracao mes 10-2025 | 0,00 | 1.822,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | INSS Integracao mes 10-2025 | 1.822,85 | ||
| 31/10/2025 | Geração empenho Folha Pgto 10-2025 | 1.822,85 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2025 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - 69 | 1.822,85 | ||
| 31/10/2025 | 12 | -1.822,85 | ||
| TOTAL | 1.822,85 | 1.822,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.822,85 | |||
