| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRAULIO ROBE |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA SUPRIR DESPESAS COM HOS PEDAGENS AO VEREADOR BRAULIO ROBERTO ALVES, EM VIRTUDE DE VIA GEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 25 E DE ABRIL. O MESMO IRA TRATAR DE IN TERESSE DO MUNICIPIO | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 3.500,00 | |||
| 15/04/2025 | 3.500,00 | |||
| 16/04/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 61/2025 | 3.500,00 | ||
| 19/05/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 61/2025 | -477,18 | ||
| 21/05/2025 | -477,18 | |||
| 21/05/2025 | EST. EMPENHO/ | -477,18 | ||
| TOTAL | 3.022,82 | 3.022,82 | 3.022,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
