| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. |
| Número do empenho: | 68 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha pag.patronal: Abril/2025 Regime Previdenciario: RGPS Depto: 001 - CAMARA VEREADOR Setor: 011 - CAMARA SERVID Carac.Pecul- 000 NAO SE APLICA Compl.Rec.Vin-0000 NAO SE APLICA Subrecurso Vin000 NAO SE APLICA | 1,74 | 1,74 |
| 1.00 | 1.736,04 | 1.736,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 1.736,04 | |||
| 29/04/2025 | 1.736,04 | |||
| 12/05/2025 | 1.735,88 | |||
| 12/05/2025 | -1.736,04 | |||
| 12/05/2025 | EST. EMPENHO/ | -0,16 | ||
| 19/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 68/2025 | 1.735,88 | ||
| TOTAL | 1.735,88 | 1.735,88 | 1.735,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
