| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA |
| Número do empenho: | 86 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHA CHILENO MORANGO E MACA 15G | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | CHA PREMIUM CAPIM CIDREIRA CHI | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | CAFE MELITTA EXTRA FORTE 250G | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | ADOCANTE STEVIA LIFE 80ML | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | CAFE NESCAFE TRADICAO 160G | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | 89,65 | 89,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 89,65 | |||
| 20/05/2025 | 89,65 | |||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 86/2025 | 89,65 | ||
| TOTAL | 89,65 | 89,65 | 89,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
