| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOL TRANSPOR |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CAMARA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A PASSAGEM AEREA PARA O VEREADOR BRAULIO ALVES QUE IRA A BRASILIA NO DIA 02 DE JUNHO A 5 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 3,57 | 3,57 |
| 1.00 | 3.570,33 | 3.570,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 3.570,33 | |||
| 28/05/2025 | 3.570,33 | |||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 96/2025 | 3.570,33 | ||
| TOTAL | 3.570,33 | 3.570,33 | 3.570,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
