| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DIARIA DO AMBIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 115,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DIARIA DO AMBIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 115,60 | ||
| 30/01/2026 | Liquidação empenho cfe Nf. 667 | 115,60 | ||
| 06/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2026 MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME - 31393 | 115,60 | ||
| TOTAL | 115,60 | 115,60 | 115,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
