| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento Integracao folha dos mês 01-2026 | 11.578,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | Folha de pagamento Integracao folha dos mês 01-2026 | 11.578,01 | ||
| 21/01/2026 | Integração folha jan/26 | 11.578,01 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA SERVIDORES | 1.011,91 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA SERVIDORES | 1.611,13 | ||
| 22/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100698 | 8.954,97 | ||
| TOTAL | 11.578,01 | 11.578,01 | 11.578,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF FOLHA PAGTO | 21/01/2026 | 1.011,91 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 21/01/2026 | 1.611,13 | Lançada | |
| TOTAL | 2.623,04 |
