| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAM LINHAS AEREAS S/A |
| Número do empenho: | 26 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Passagem aerea Chapecó/Brasília/Chapecó dias 02 a 05 de março 2026, vereadores Lizane Pandolfi, Tiago Soares, Lucimar Zanchet, Braulio Alves e Assessora Larissa dos Reis | 9.656,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | Passagem aerea Chapecó/Brasília/Chapecó dias 02 a 05 de março 2026, vereadores Lizane Pandolfi, Tiago Soares, Lucimar Zanchet, Braulio Alves e Assessora Larissa dos Reis | 9.656,30 | ||
| 06/02/2026 | Liquidação empenho cfe Nf. LA9574098AWEK | 9.656,30 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2026 TAM LINHAS AEREAS S/A - 2880 | 9.656,30 | ||
| TOTAL | 9.656,30 | 9.656,30 | 9.656,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
