| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS Integracao folha dos mês 01-2026 | 2.438,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | INSS Integracao folha dos mês 01-2026 | 2.438,45 | ||
| 21/01/2026 | Integração folha jan/26 | 2.438,45 | ||
| 22/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2026 INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - 69 | 2.438,45 | ||
| TOTAL | 2.438,45 | 2.438,45 | 2.438,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
