| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integracao folha dos mês 01-2026 | 53.224,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | Folha de Pagamento Integracao folha dos mês 01-2026 | 53.224,71 | ||
| 21/01/2026 | Integração folha jan/26 | 53.224,71 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL LIQUIDO 15% FÉRIAS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES | 758,14 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES | 2.888,79 | ||
| 21/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES | 5.664,90 | ||
| 22/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100698 | 43.912,88 | ||
| TOTAL | 53.224,71 | 53.224,71 | 53.224,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO ALIMENTICIA | 21/01/2026 | 758,14 | Lançada | |
| IRRF FOLHA PAGTO | 21/01/2026 | 2.888,79 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 21/01/2026 | 5.664,90 | Lançada | |
| TOTAL | 9.311,83 |
