| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LARISSA DOS REIS DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 45 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 02 A 05/03/2026 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 02 A 05/03/2026 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 1.300,00 | ||
| 23/02/2026 | MEMORANDO 10 | 1.300,00 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 45/2026 LARISSA DOS REIS DE ALMEIDA - 15298 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
