| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Integracao folha dos mês 02-2026 | 11.449,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Folha de Pagamento Integracao folha dos mês 02-2026 | 11.449,31 | ||
| 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 11.449,31 | ||
| 23/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA SERVIDORES | 558,05 | ||
| 23/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA SERVIDORES | 1.205,90 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 100698 | 9.685,36 | ||
| TOTAL | 11.449,31 | 11.449,31 | 11.449,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF FOLHA PAGTO | 23/02/2026 | 558,05 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 23/02/2026 | 1.205,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1.763,95 |
