| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRUPO MAXIMA DE COMUNICACAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Veiculação do programa informativo semanal aos sábados, 20 minutos Divulgação de matérias. Contrato 01/2023 Processo licitatório 002/2023 Aditivo 003 | 880,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Veiculação do programa informativo semanal aos sábados, 20 minutos Divulgação de matérias. Contrato 01/2023 Processo licitatório 002/2023 Aditivo 003 | 880,75 | ||
| 25/02/2026 | Liquidação empenho cfe Nf. 810 | 880,75 | ||
| 02/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2026 GRUPO MAXIMA DE COMUNICACAO LTDA - ME - 108461 | 880,75 | ||
| TOTAL | 880,75 | 880,75 | 880,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
