| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DE INTERNET E TELEFONIA MOVEL REFERENTE FEVEREIRO 2026 | 199,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FATURA DE INTERNET E TELEFONIA MOVEL REFERENTE FEVEREIRO 2026 | 199,90 | ||
| 25/02/2026 | Liquidação empenho cfe Nf. 8489 | 199,90 | ||
| 09/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2026 FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 4929 | 199,90 | ||
| TOTAL | 199,90 | 199,90 | 199,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
