| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ENGI PROJECTT LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO MENSAL DE ELEVADOR - COMPETÊNCIA 03/2026 | 607,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | MANUTENÇÃO MENSAL DE ELEVADOR - COMPETÊNCIA 03/2026 | 607,07 | ||
| 01/04/2026 | Liquidação empenho cfe Nf. 455 | 607,07 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2026 ENGI PROJECTT LTDA - EPP - 714540 | 607,07 | ||
| TOTAL | 607,07 | 607,07 | 607,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
