| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEGA PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 84 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES. PERÍODO 12/03/2026 A 11/04/2026. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | ALUGUEL DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES. PERÍODO 12/03/2026 A 11/04/2026. | 150,00 | ||
| 17/04/2026 | Liquidação empenho cfe Nf. 2328 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
