| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 99 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | |||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIVIDADE LEGISLATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. | 161,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES. | 161,39 | ||
| 04/05/2026 | Liquidação empenho cfe Nf. 873 | 161,39 | ||
| 04/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2026 MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME - 31393 | 161,39 | ||
| TOTAL | 161,39 | 161,39 | 161,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
