Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017 |
6.960,00 |
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| 30/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JANEIRO 2017 |
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580,00 |
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| 30/01/2017 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2017, 31595 - RODRIGO SANTOS DA ROSA |
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63,80 |
| 01/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JANEIRO 2017 |
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516,20 |
| 23/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2017 |
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580,00 |
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| 23/02/2017 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2017, 31595 - RODRIGO SANTOS DA ROSA |
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63,80 |
| 01/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO 2017 |
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516,20 |
| 30/03/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2017 |
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580,00 |
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| 30/03/2017 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2017, 31595 - RODRIGO SANTOS DA ROSA |
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63,80 |
| 31/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2017 |
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516,20 |
| 26/04/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2017 |
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580,00 |
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| 26/04/2017 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2017, 31595 - RODRIGO SANTOS DA ROSA |
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63,80 |
| 28/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2017 |
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516,20 |
| 30/05/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 |
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580,00 |
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| 30/05/2017 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2017, 31595 - RODRIGO SANTOS DA ROSA |
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63,80 |
| 01/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 |
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516,20 |
| 29/06/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR SANDRO DRUM, MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2017 |
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580,00 |
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| 29/06/2017 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2017, 31595 - RODRIGO SANTOS DA ROSA |
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63,80 |
| 29/06/2017 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 11/2017 |
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-63,80 |
| 03/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR SANDRO DRUM, MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2017 |
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516,20 |
| 17/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2017 - REF. JUNHO/2017
RODRIGO SANTOS DA ROSA - 31595 |
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0,00 |
| 17/07/2017 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 11/2017 |
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63,80 |
| 27/07/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JULHO DE 2017 |
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580,00 |
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| 27/07/2017 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11/2017, 31595 - RODRIGO SANTOS DA ROSA |
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63,80 |
| 31/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA EM GERAL DAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 002/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JULHO DE 2017 |
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516,20 |
| 02/08/2017 |
VALOR ESTORNADO DEVIDO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO |
-2.900,00 |
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| TOTAL |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
