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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VISÃO INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 14 Data de lançamento: 06/01/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - Despesas de Teleprocessamento
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N?7 007/2017
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 007 / 2017


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N?7 007/2017 1.678,80
25/01/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2017 139,90
27/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2017 139,90
22/02/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017. 139,90
23/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017. 139,90
27/03/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2017 139,90
27/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2017 139,90
19/04/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2017 139,90
24/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2017 139,90
23/05/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAD POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA MAIO DE 2017 139,90
24/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAD POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA MAIO DE 2017 139,90
27/06/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2017. 139,90
03/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2017. 139,90
26/07/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JULHO DE 2017 139,90
26/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA JULHO DE 2017 139,90
21/08/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2017. 139,90
22/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDADO POR SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA AGOSTO DE 2017. 139,90
25/09/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2017. 139,90
28/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2017. 139,90
26/10/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2017. 139,90
27/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2017. 139,90
23/11/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2017 139,90
01/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2017 139,90
07/12/2017 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2017 139,90
21/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 003/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2017 139,90
TOTAL 1.678,80 1.678,80 1.678,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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