Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou Aviso-Previo Inden |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
REFERENTE A 13 NA RESCISÃO PGTO RESCISÃO CONTRATO AURILENE APARECIDA MAI - ABRIL 2017 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2017 |
REFERENTE A 13 NA RESCISÃO PGTO RESCISÃO CONTRATO AURILENE APARECIDA MAI - ABRIL 2017 |
431,84 |
|
|
10/04/2017 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA RECISORIA A FUNCIONARIA AURILENE APARECIDA MAI (EXONERADA DIA 10/04/2017) |
|
431,84 |
|
13/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 148 |
|
|
431,84 |
TOTAL |
431,84 |
431,84 |
431,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.