Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
149 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - Contrib.Patr.RPPS-Ativo Civil |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FAP PATRONAL MES FÉRIAS LAURA DIONEIA DE MATOS (10 DIAS) MES DE ABRIL DE 2017 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FAP PATRONAL MES FÉRIAS LAURA DIONEIA DE MATOS (10 DIAS) MES DE ABRIL DE 2017 |
52,07 |
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11/04/2017 |
PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIA LAURA DIONEIA DE MATOS (10 DIAS) - ABRIL DE 2017 |
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52,07 |
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16/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 149/2017
RPPS - 15 |
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52,07 |
TOTAL |
52,07 |
52,07 |
52,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.