Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
183 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.01.00.00 - Ferias-Abono Constitucional |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE FERIAS MES PG. FÉRIAS EVANDRO LAZZERI KOTTWITZ (10 DIAS), MES MAIO 2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE FERIAS MES PG. FÉRIAS EVANDRO LAZZERI KOTTWITZ (10 DIAS), MES MAIO 2017 |
731,09 |
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| 27/04/2017 |
PAGAMENTO DE FÉRIAS EVANDRO LAZZERI KOTTWITZ (10 DIAS): 02/05 A 11/05 - PERÍODO AQUISITIVO 20/10/2015 A 19/10/2016 |
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731,09 |
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| 27/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CUSTEIO PARA APOSENTADORIA, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS |
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80,41 |
| 27/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 183/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 148 |
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650,68 |
| TOTAL |
731,09 |
731,09 |
731,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
27/04/2017 |
80,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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80,41 |
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