Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS -Servidores |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS MÊS FOLHA DE PAGTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 05/2017 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2017 |
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS MÊS FOLHA DE PAGTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 05/2017 |
2.367,30 |
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30/05/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 05/2017 |
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2.367,30 |
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09/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2017
INSS - 37 |
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2.367,30 |
TOTAL |
2.367,30 |
2.367,30 |
2.367,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.