Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.01.00.00 - Ferias-Abono Constitucional |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS MES PAGAMENTO FÉRIAS LEILA MERG E CLEITON RODRIGUES - 06/2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2017 |
EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS MES PAGAMENTO FÉRIAS LEILA MERG E CLEITON RODRIGUES - 06/2017 |
778,04 |
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| 02/06/2017 |
PAGAMENTO DE FÉRIAS SERVIDORES LEILA FRANCIELE MERG (10 DIAS) E CLEITON DOS SANTOS RODRIGUES (20 DIAS + ANONO 10 DIAS), COMPETENCIA JUNHO DE 2017 |
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778,04 |
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| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 236/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 148 |
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778,04 |
| TOTAL |
778,04 |
778,04 |
778,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
