Nome do Credor: ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
247
Data de lançamento:
22/06/2017
Tipo de empenho:
GERAIS
Órgão:
CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade:
CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função:
LEGISLATIVA
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - Diversos Terceiros PJ
Natureza da despesa:
Normal
Fonte de Recurso:
LIVRE
Descritivo do Empenho:
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, MOTIVO: ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOBRE A DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO - SEDEX COM AR PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAÇÕES DE TRANSITO/DF, PESO 0,093 GRAMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Dispensa de Licitação
Processo número / ano:
083 / 2017
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, MOTIVO: ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOBRE A DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO - SEDEX COM AR PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAÇÕES DE TRANSITO/DF, PESO 0,093 GRAMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2017.
76,35
22/06/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, MOTIVO: ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOBRE A DEFESA DE AUTUAÇÃO DE TRANSITO - SEDEX COM AR PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAÇÕES DE TRANSITO/DF, PESO 0,093 GRAMAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2017.
76,35
22/06/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 703
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2017
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 11
76,35
TOTAL
76,35
76,35
76,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
