Nome do Credor: JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
282
Data de lançamento:
05/07/2017
Tipo de empenho:
GERAIS
Órgão:
CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade:
CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função:
LEGISLATIVA
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no Pais
Natureza da despesa:
Normal
Fonte de Recurso:
LIVRE
Descritivo do Empenho:
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 05 A 06 DE JULHO DE 2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,NO COMANDO DA LIGA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 041 DE 05/07/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 05 A 06 DE JULHO DE 2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,NO COMANDO DA LIGA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 041 DE 05/07/2017.
597,00
05/07/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 05 A 06 DE JULHO DE 2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,NO COMANDO DA LIGA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 041 DE 05/07/2017.
597,00
05/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2017
JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA - 31591
597,00
TOTAL
597,00
597,00
597,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
