Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PGTO INTEGRADA |
| Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Venc.Vant.Fixas-Servidores |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017 |
5.728,40 |
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| 30/01/2017 |
PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017 |
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5.728,40 |
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| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: COMISSÃO |
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475,20 |
| 30/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CX.ECON.FEDERAL - CONSIGNAÇÃO, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: COMISSÃO |
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338,06 |
| 31/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 148 |
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4.915,14 |
| TOTAL |
5.728,40 |
5.728,40 |
5.728,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
30/01/2017 |
475,20 |
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Lançada |
| Consignação Caixa Economica Federal |
30/01/2017 |
338,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
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813,26 |
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