3390.30.22.00.00.00 - Mat.de limpeza e higienizacao
Natureza da despesa:
Normal
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Dispensa de Licitação
Processo número / ano:
101 / 2017
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM
6,59
131,80
10.00
SABÃO EM PÓ (1KG)
9,79
97,90
20.00
DETERGENTE LIQUIDO (500ML)
1,69
33,80
1.00
CORDA DE AÇO PARA VARAL (10M)
3,50
3,50
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2017
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM SABÃO EM PÓ (1KG) DETERGENTE LIQUIDO (500ML) CORDA DE AÇO PARA VARAL (10M)
267,00
28/08/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM, SABÃO EM PÓ (1KG), DETERGENTE LIQUIDO (500ML) E CORDA DE AÇO PARA VARAL (10M), UTILIZADO PARA LIMPEZA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO POR RODRIGO FAVA BONDAN - AGENTE PATRIMONIAL , DANFE Nº 016.091.104.
267,00
28/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2017
NERLI PEREIRA DE SOUZA ME - 31599
267,00
TOTAL
267,00
267,00
267,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
