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Exercício: 2017
Nome do Credor: ODILES CORTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	332	Data de lançamento:	04/08/2017
Tipo de empenho:	GERAIS
Órgão:	CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade:	CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função:	LEGISLATIVA
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUT.PREDIO INSTALACOES
Conta de Despesa:	3390.36.25.00.00.00 - Serv. de Limpeza e Conservacao
Natureza da despesa:	Normal
Fonte de Recurso:	LIVRE
Descritivo do Empenho:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Dispensa de Licitação	Processo número / ano:	103 / 2017

Histórico do Empenho:

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017	3.250,00
30/08/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE (RELATORIO DAS ATIVIDADES PRESTADAS - MES DE AGOSTO DE 2017)		650,00
30/08/2017	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 332/2017, 9 - ODILES CORTE			71,50
30/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE (RELATORIO DAS ATIVIDADES PRESTADAS - MES DE AGOSTO DE 2017)			578,50
27/09/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2017 .		650,00
27/09/2017	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 332/2017, 9 - ODILES CORTE			71,50
29/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA SET			578,50
30/10/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA OUTUBRO DE 2017		650,00
30/10/2017	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 332/2017, 9 - ODILES CORTE			71,50
31/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA OUT			578,50
27/11/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2017		650,00
27/11/2017	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 332/2017, 9 - ODILES CORTE			71,50
30/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA NOV			578,50
22/12/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2017		650,00
22/12/2017	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 332/2017, 9 - ODILES CORTE			71,50
26/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODA AREA EXTERNA DA CAMARA (FLOREIRAS, PODAS DE ARBUSTOS, CORTE DE GRAMA, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E GORDURA), BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO GERAL DAS DEPENDENCIAS DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA SANDRO DRUM - PRESIDENTE, MES DE REFERENCIA DEZ			578,50
TOTAL		3.250,00	3.250,00	3.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	30/08/2017	71,50		Lançada
INSS	27/09/2017	71,50		Lançada
INSS	30/10/2017	71,50		Lançada
INSS	27/11/2017	71,50		Lançada
INSS	22/12/2017	71,50		Lançada
TOTAL		357,50