3190.11.37.01.00.00 - Gratific.de Tempo de Servico
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
LIVRE
Descritivo do Empenho:
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES ANUENIO MES PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2017
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES ANUENIO MES PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 01/2017
903,24
30/01/2017
PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017
903,24
30/01/2017
Valor a anular devido ao mesmo ser referente a gratificação por tempo de serviço dos 20 dias de férias gozadas no mês de janeiro dos funcionários Gilmar scherer, Lucineia Aparecida de Souza Ribeiro, Maria gessi hamermuller Delfino e Paulino de Moura. Como foi férias deve ser empenhado na rubrica de Férias - Abono Constitucional.
-498,05
30/01/2017
Estorno devido valor ser referente a gratificação de tempo de serviço dos 20 dias de férias gozadas no mês de janeiro dos funcionários Gilmar scherer, Lucineia Aparecida de Souza Ribeiro e Paulino de Moura. Como foi férias deve ser empenhado na rubrica de Férias - Abono Constitucional.
-498,05
31/01/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 148
405,19
TOTAL
405,19
405,19
405,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
