Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
420 |
Data de lançamento: |
29/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - Amort.Passivo Atuarial c/RPPS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MES PAGTO FÉRIAS LEILA 10 DIAS (02 A 11/10), COMPETENCIA 10/2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2017 |
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MES PAGTO FÉRIAS LEILA 10 DIAS (02 A 11/10), COMPETENCIA 10/2017 |
166,41 |
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| 29/09/2017 |
PAGAMENTO FÉRIAS LEILA FRANCIELE MERG 10 DIAS (02 A 11/10), PERÍODO AQUISITIVO 10/03/2016 A 09/03/2017, COMPETENCIA 10/2017 |
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166,41 |
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| 31/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 420/2017
RPPS - 15 |
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166,41 |
| TOTAL |
166,41 |
166,41 |
166,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
