EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADOR PRESIDENTE,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 10 A 11/10/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E NO IGAM. CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº064 DE 10/10/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADOR PRESIDENTE,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 10 A 11/10/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E NO IGAM. CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº064 DE 10/10/2017.
671,25
10/10/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADOR PRESIDENTE,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 10 A 11/10/2017 COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E NO IGAM. CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº064 DE 10/10/2017.
671,25
10/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 424/2017
SANDRO DRUM - 31448
671,25
TOTAL
671,25
671,25
671,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.