EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS 20 DIAS DE FÉRIAS GOZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS GILMAR, LUCINEIA, MARIA GESSI E PAULINO. O VALOR FOI PROVISIONADO NA CONTA 21111.01.03 DEVENDO PORTANTO SER DEDUZIDA DA CONTA CONTÁBIL, PARA ISSO FOI EMPENHADO NO TIPO DE EMPENHO 516
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2017
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS 20 DIAS DE FÉRIAS GOZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS GILMAR, LUCINEIA, MARIA GESSI E PAULINO. O VALOR FOI PROVISIONADO NA CONTA 21111.01.03 DEVENDO PORTANTO SER DEDUZIDA DA CONTA CONTÁBIL, PARA ISSO FOI EMPENHADO NO TIPO DE EMPENHO 516
667,47
30/01/2017
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS 20 DIAS DE FÉRIAS GOZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS GILMAR, LUCINEIA, MARIA GESSI E PAULINO. O VALOR FOI PROVISIONADO NA CONTA 21111.01.03 DEVENDO PORTANTO SER DEDUZIDA DA CONTA CONTÁBIL, PARA ISSO FOI EMPENHADO NO TIPO DE EMPENHO 516
667,47
30/01/2017
valor empenho errado, será realizado ajuste manual.
-667,47
30/01/2017
valor errado, ajuste manual
-667,47
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
