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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 09:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GIANCARLO M. COPELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 468 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: GERAIS
Órgão: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade: CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função: LEGISLATIVA
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: DIVULGACAO OFICIAL
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - Serv.de Publicidade Instituc.
Natureza da despesa: Normal
Fonte de Recurso: LIVRE
Descritivo do Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMATIVO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 2382 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 - DISPÕES SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2017.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Processo número / ano: 138 / 2017


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMATIVO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 2382 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 - DISPÕES SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2017. 294,00
13/11/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMATIVO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 2382 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017 - DISPÕES SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA KATIUSE MATTE VICENTE - AGENTE LEGILATIVA ADMINISTRATIVA (NF Nº 2028) 294,00
16/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 468/2017 GIANCARLO M. COPELLI - 31343 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.