Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
494 |
Data de lançamento: |
29/11/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PGTO INTEGRADA |
Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - Servicos Extraordinarios |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A HORAS EXTRAS MES FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 11/2017 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2017 |
EMPENHO REFERENTE A HORAS EXTRAS MES FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA 11/2017 |
562,77 |
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29/11/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (EFETIVOS/COMISSIONADOS) E VEREADORES, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017 |
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562,77 |
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30/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 148 |
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562,77 |
TOTAL |
562,77 |
562,77 |
562,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.