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Exercício: 2017
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	500	Data de lançamento:	30/11/2017
Tipo de empenho:	GERAIS
Órgão:	CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Unidade:	CAMARA MUN SALTO DO JACUI
Função:	LEGISLATIVA
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentacao
Natureza da despesa:	Normal
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Dispensa de Licitação	Processo número / ano:	139 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	AGUA MINERAL COM GÁS 500ML (UNIDADE)	1,09	130,80
8.00	CAFÉ 200G (UNIDADE)	12,90	103,20
20.00	ERVA (PACOTE)	9,80	196,00
2.00	AGUA MINERAL GARRAFÃO PET (GALÃO 20L) - UNIDADE	31,90	63,80
5.00	AGUA MINERAL GALÃO 20L - RECARGA	13,00	65,00

Histórico do Empenho:

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2017	AGUA MINERAL COM GÁS 500ML (UNIDADE) CAFÉ 200G (UNIDADE) ERVA (PACOTE) AGUA MINERAL GARRAFÃO PET (GALÃO 20L) - UNIDADE AGUA MINERAL GALÃO 20L - RECARGA	558,80
01/12/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS: AGUA MINERAL COM GÁS 500ML, CAFÉ 200G, ERVA, AGUA MINERAL GARRAFÃO PET (GALÃO 20L) E AGUA MINERAL GALÃO 20L - RECARGA, PARA CONSUMO NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 25 E 26 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2017. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA RODRIGO FAVA BONDAN - AGENTE ADMINISTRATIVO PATRIMONIAL, DANFE Nº 017.396.669		558,80
21/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 500/2017 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME - 31599			558,80
TOTAL		558,80	558,80	558,80
SALDO A PAGAR				0,00