| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 502 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | GERAIS | ||||
| Órgão: | CAMARA MUN SALTO DO JACUI | ||||
| Unidade: | CAMARA MUN SALTO DO JACUI | ||||
| Função: | LEGISLATIVA | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Mat.de limpeza e higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | Normal | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Dados da licitação | |||||
| Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Dispensa de Licitação | Processo número / ano: | 139 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AGUA SANITÁRIA (LITRO) | 5,05 | 50,50 |
| 10.00 | DESINFETANTE PARA USO GERAL - 1 LITRO (UNIDADES) | 7,69 | 76,90 |
| 5.00 | DETERGENTE DE USO GERAL 500ML (UNIDADE) | 4,14 | 20,70 |
| 10.00 | LIMPADOR DE USO GERAL 500ML (UNIDADE) | 3,39 | 33,90 |
| 16.00 | PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE COM 12 UNIDADES) | 12,99 | 207,84 |
| 10.00 | SACO DE LIXO 100L (PACOTES) | 2,99 | 29,90 |
| 10.00 | SACO DE LIXO 50L (PACOTES) | 2,89 | 28,90 |
| 2.00 | VASSOURA COM CABO (UNIDADE) | 7,50 | 15,00 |
| 4.00 | BALDE 15L (UNIDADE) | 7,90 | 31,60 |
| 8.00 | CERA LÍQUIDA 750ML (UNIDADE) | 9,89 | 79,12 |
| 10.00 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML (UNIDADE) | 1,70 | 17,00 |
| 5.00 | ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE) | 1,19 | 5,95 |
| 24.00 | TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS (PACOTE COM 1000 FOLHAS) | 11,90 | 285,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | AGUA SANITÁRIA (LITRO) DESINFETANTE PARA USO GERAL - 1 LITRO (UNIDADES) DETERGENTE DE USO GERAL 500ML (UNIDADE) LIMPADOR DE USO GERAL 500ML (UNIDADE) PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE COM 12 UNIDADES) SACO DE LIXO 100L (PACOTES) SACO DE LIXO 50L (PACOTES) VASSOURA COM CABO (UNIDADE) BALDE 15L (UNIDADE) CERA LÍQUIDA 750ML (UNIDADE) DETERGENTE LÍQUIDO 500ML (UNIDADE) ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE) TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS (PACOTE COM 1000 FOLHAS) | 882,91 | ||
| 01/12/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO: AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE DE USO GERAL, LIMPADOR, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO 100L E 50L, VASSOURA COM CABO, BALDE, CERA LÍQUIDA 750ML, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, ESPONJA DUPLA FACE, TOALHAS DE PAPEL INTERCALADAS. MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA RODRIGO FAVA BONDAN - AGENTE ADMINISTRATIVO PATRIMONIAL, DANFE Nº 017.396.874 | 882,91 | ||
| 21/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 502/2017 NERLI PEREIRA DE SOUZA ME - 31599 | 882,91 | ||
| TOTAL | 882,91 | 882,91 | 882,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
