Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREADORES SALTO DO J |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
528 |
Data de lançamento: |
15/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou Aviso-Previo Inden |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO PAGTO RESCISÃO/EXONERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS, 12/2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2017 |
REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO PAGTO RESCISÃO/EXONERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS, 12/2017 |
13.151,64 |
|
|
| 15/12/2017 |
PAGAMENTO RESCISÃO/EXONERAÇÃO DOS 06 CARGOS COMISSIONADOS (AMANDHA, CARINE, CRISTIANE, DARLISE, ELIANE, MARISA), COMPETENCIA 12/2017 |
|
13.151,64 |
|
| 15/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO SALARIO, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: COMISSÃO |
|
|
451,59 |
| 15/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 528/2017
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREADORES SALTO DO JACUI - 148 |
|
|
12.700,05 |
| TOTAL |
13.151,64 |
13.151,64 |
13.151,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
15/12/2017 |
451,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
451,59 |
|
|
