Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREADORES SALTO DO J |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.01.00.00 - Ferias-Abono Constitucional |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS MES PGTO VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2017 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2017 |
EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS MES PGTO VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2017 |
1.777,40 |
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22/12/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. |
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1.777,40 |
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22/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2017
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA DE VEREADORES SALTO DO JACUI - 148 |
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1.777,40 |
TOTAL |
1.777,40 |
1.777,40 |
1.777,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.