Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO: DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA, LIMPEZA DE CALHAS E REPAROS NA CHAMINÉ DA CHURRASQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 |
2.000,00 |
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| 07/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO: DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA, LIMPEZA DE CALHAS E REPAROS NA CHAMINÉ DA CHURRASQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017
LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, CONFORME PARECER JURIDICO |
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2.000,00 |
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| 07/02/2017 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 54/2017, 31586 - CARLOS ALBERTO ARABITES |
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220,00 |
| 07/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 676
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO: DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA, LIMPEZA DE CALHAS E REPAROS NA CHAMINÉ DA CHURRASQUEIRA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017
LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, CONFORME PARECER JURIDICO |
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1.780,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
