Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
65 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.01.00.00 - 13o Salario |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PAGAMENTO 13º LEILA FRANCIELE MERG, MES ANIVERSARIO 02/2017 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS PAGAMENTO 13º LEILA FRANCIELE MERG, MES ANIVERSARIO 02/2017 |
3.523,41 |
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21/02/2017 |
PAGAMENTO 13º SALARIO FUNCIONARIA LEILA FRANCIELE MERG, MES DE ANIVERSARIO FEVEREIRO DE 2017 |
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3.523,41 |
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21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CUSTEIO PARA APOSENTADORIA, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS |
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387,58 |
21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: EFETIVOS |
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115,57 |
23/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 148 |
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3.020,26 |
TOTAL |
3.523,41 |
3.523,41 |
3.523,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
21/02/2017 |
387,58 |
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Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/02/2017 |
115,57 |
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Lançada |
TOTAL |
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503,15 |
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