Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS -Servidores |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS MÊS PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, MES DE REFERENCIA 02/2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS MÊS PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, MES DE REFERENCIA 02/2017 |
2.747,32 |
|
|
| 23/02/2017 |
PAGAMENTO SERVIDORES E VEREADORES, MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO 2017 |
|
2.747,32 |
|
| 16/03/2017 |
Pagamento de Empenho 72/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 680 |
|
|
2.747,32 |
| TOTAL |
2.747,32 |
2.747,32 |
2.747,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
