Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
85 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - Contrib.Patr.RPPS-Ativo Civil |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A FAP PATRONAL MES PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORA LEILA FRANCIELE MERG, MARÇO 2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE A FAP PATRONAL MES PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORA LEILA FRANCIELE MERG, MARÇO 2017 |
256,33 |
|
|
| 24/02/2017 |
PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIA LEILA FRANCIELE MERG - 01/03/2017 A 15/03/2015 |
|
256,33 |
|
| 11/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2017
RPPS - 15 |
|
|
256,33 |
| TOTAL |
256,33 |
256,33 |
256,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
