Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Unidade: |
CAMARA MUN SALTO DO JACUI |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - Amort.Passivo Atuarial c/RPPS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MES PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORA LEILA FRANCIELE MERG, MARÇO 2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MES PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDORA LEILA FRANCIELE MERG, MARÇO 2017 |
247,17 |
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| 24/02/2017 |
PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIA LEILA FRANCIELE MERG - 01/03/2017 A 15/03/2015 |
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247,17 |
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| 11/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 86/2017
RPPS - 15 |
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247,17 |
| TOTAL |
247,17 |
247,17 |
247,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
