Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS CARGOS EM COMISSÃO E VEREADORES |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
LEGISLATIVA |
Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS MÊS FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO INGRIDI DA S. AMARO, COMP 03/2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS MÊS FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO INGRIDI DA S. AMARO, COMP 03/2024. |
73,77 |
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04/03/2024 |
Pagamento rescisão servidora Ingridi da Silva Amaro - Assessor de Mesa, competência 02/2024. |
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73,77 |
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04/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA RGPS, Setor: CÂMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ, Centro de Custo: CARGOS EM COMISSÃO |
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16,54 |
11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2024
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 37 |
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57,23 |
TOTAL |
73,77 |
73,77 |
73,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
04/03/2024 |
16,54 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,54 |
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