| Número do empenho: |
179 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
Normal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho referente a pagamento de despesas com a Prestação de Serviços especializados na área de informática: Locação, Manutenção, Treinamento, Consultoria, Assitência Técnica de Software para sistema integrados de Gestão Pública, para atender aos setores da Câmara de Vereadores de Salto do Jacuí. Contrato nº 015/2023, Processo Administrativo nº 67/2023 e Dispensa de Licitação nº 055/2023. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
67 / 2023 |
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Empenho referente a pagamento de despesas com a Prestação de Serviços especializados na área de informática: Locação, Manutenção, Treinamento, Consultoria, Assitência Técnica de Software para sistema integrados de Gestão Pública, para atender aos setores da Câmara de Vereadores de Salto do Jacuí. Contrato nº 015/2023, Processo Administrativo nº 67/2023 e Dispensa de Licitação nº 055/2023. |
5.900,00 |
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| 27/03/2024 |
Pagamento Locação/Licenciamento, Manutenção e suporte técnico de Software/sistemas integrados de Gestão Pública. Liquidação autorizada pela ordenadora da despesa Priscila Tramontini Spacil, mês de competência Março/2024, NFS-e nº 202400000021272. |
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5.900,00 |
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| 27/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 179/2024, 4041 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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283,20 |
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. MARÇO/2024
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 4041 |
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5.616,80 |
| TOTAL |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
