Nome do Credor: GUIDO ASTOR LIESENFELD SERVICO REGISTROS PUBLICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
23
Data de lançamento:
09/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS
Órgão:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
LEGISLATIVA
Subfunção:
AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:
Normal
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
Empenho referente a pagamento despesas com serviços cartoriais realizado dia 09/01/2024, conforme Nota de Emolumentos nº 151.496/2024: 01 Processamento Eletrônico de Dados (Selo: 02345); 01 Registro de Títulos e Documentos (Selo: 05061); 01 Microfilmagem ou Digitalização, além do registro ou averbação (Selo: 02346). Processo Administrativo nº 08/2024, Dispensa de Licitação nº 08/2024.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Dispensa de Licitação
Processo número / ano:
8 / 2024
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2024
Empenho referente a pagamento despesas com serviços cartoriais realizado dia 09/01/2024, conforme Nota de Emolumentos nº 151.496/2024: 01 Processamento Eletrônico de Dados (Selo: 02345); 01 Registro de Títulos e Documentos (Selo: 05061); 01 Microfilmagem ou Digitalização, além do registro ou averbação (Selo: 02346). Processo Administrativo nº 08/2024, Dispensa de Licitação nº 08/2024.
92,87
09/01/2024
Pagamento despesas com serviços cartoriais realizado dia 09/01/2024, conforme Nota de Emolumentos nº 151.496/2024: 01 Processamento Eletrônico de Dados (Selo: 02345); 01 Registro de Títulos e Documentos (Selo: 05061); 01 Microfilmagem ou Digitalização, além do registro ou averbação (Selo: 02346).
Liquidação autorizada pelo ordenador da despesa Priscila Tramontini Spacil.
92,87
26/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
GUIDO ASTOR LIESENFELD SERVICO REGISTROS PUBLICOS DE SALTO DO JACUI - 31529
92,87
TOTAL
92,87
92,87
92,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
