| Número do empenho: |
247 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
LEGISLATIVA |
| Subfunção: |
AÇÃO LEGISLATIVA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Normal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho estimativa - Taxa de Administração ao CIEE, conforme Convênio nº 12782-6/24, estagiária Mariana Rodrigues Gularte, para cobertura de custos operacionais. Processo Administrativo nº 040/2024, Dispensa de Licitação nº 029/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
40 / 2024 |
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
Empenho estimativa - Taxa de Administração ao CIEE, conforme Convênio nº 12782-6/24, estagiária Mariana Rodrigues Gularte, para cobertura de custos operacionais. Processo Administrativo nº 040/2024, Dispensa de Licitação nº 029/2024. |
617,40 |
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| 30/04/2024 |
Pagamento - Taxa de Administração ao CIEE, conforme Convênio nº 12782-6/24, estagiária Mariana Rodrigues Gularte, para cobertura de custos operacionais. Liquidação autorizada por Cristiano Dagort, mês de competência Abril/2024, Folha de Efetividade nº 28377797. |
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108,50 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2024 - REF. ABRIL/2024
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - 31512 |
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108,50 |
| 28/05/2024 |
Pagamento - Taxa de Administração ao CIEE, conforme Convênio nº 12782-6/24, estagiária Mariana Rodrigues Gularte, para cobertura de custos operacionais.Liquidação mês de competência Maio/2024, Folha de Efetividades nº 28519257. |
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81,90 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2024 - REF. MAIO/2024
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - 31512 |
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81,90 |
| TOTAL |
617,40 |
190,40 |
190,40 |
| SALDO A PAGAR |
427,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
